ПрограммыПоддержкаКупитьПартнерам
Закрыть окно

Запрос в техподдержку

Обработка данных...
Ваше имя:*


Название организации:


Электронная почта:*


Программа, которую вы используете:*

Тема обращения:*


Серийный номер:*

Серийный номер можно посмотреть в свидетельстве на программу или в лицензионном договоре.

Суть вопроса, проблемы:*

Примечание. Консультации по бесплатной версии программы осуществляются на форуме техподдержки.

Поиск по базе знаний:
Например, электронный ключ
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Торговый склад
Торговый склад
Зарплата и кадры
Зарплата и кадры
ЖКХ
ЖКХ
Автомойка
Автомойка
Платформа разработки
Платформа разработки

Бухгалтерия

Информация загружается...
Ввод данных
  • Из справочника или журнала вдруг пропало часть (все) записей, что делать?

    Возможны следующие причины, из-за которых могут не отображаться записи:

    • Возможно, журнал или справочник отфильтрован. Проверить это можно посмотрев в левый нижний угол. Там, в строке статуса, можно увидеть надпись:

      Отфильтровано

    • Убрать фильтрацию можно нажав два раза по этой надписи или нажав значок фильтраФильтр на панели инструментов, а в диалоге фильтра Сброс и ОК.
    • Включен навигатор периода. Навигатор периода располагается справа от значка фильтра, например, здесь он установлен на отображение операций только за январь 2010 года:

      Навигатор

    • В правах доступа администратор программы запретил доступ к записям, которые были созданы другими пользователями, закрыл доступ к записям до какой-то даты (записям закрытого периода) или наложил какие-либо другие ограничения на отображение записей.
    • И последняя причина, записи банально кто-то удалил. Чтобы отследить виновного, надо смотреть протокол. Восстановить удаленные данные можно из корзины. Также можно воспользоваться резервной копией (которая делается автоматически раз в сутки).
  • Записи справочника или журнала идут непонятно в каком порядке. Что делать?

    Скорее всего справочник (журнал) отсортирован по какой-то колонке. Возможно, это сделали случайно. Чтобы отсортировать по любой другой колонке щелкните по её заголовку правой кнопкой мыши. В появившемся окне выберите сортировку:

    Сортировать

    Таблица будет отсортирована по возрастанию значений этой колонки. Далее, можно убрать (сбросить) сортировку. Для этого нажмите на заголовок этой же колонки и выберите пункт меню Сброс:

    Сброс сортировки

    После сброса справочник (журнал) будет осортирован так, как это предусмотрено по умолчанию программой.

  • В справочнике нет или исчезли группы (или закладки), что делать?

    У Вас отключены группы в справочнике. Для включения нужно нажать на надпись:

    Вид справочника

    которая находится в правом нижнем углу и выбрать в появившемся диалоге вариант В виде дерева (или, возможно, оглавление называется как-то по-другому). Чтобы показать справа дерево групп отметьте в диалоге одноименную опцию.

  • Как я могу найти товар, покупателя, накладную по названию/артикулу/коду и т.п.?

    Если у вас открыто окно ТМЦ и услуги, Подбор ТМЦ и услуг и т.п., то выбираете нужную колонку (название, артикул и т.п.) таблицы нажатием на нее. После нажатия она станет «вогнутой». Далее просто набираете искомое слово для поиска. При наборе обратите внимание на раскладку клавиатуры! 

    В справочниках фирм при поиске по названию удобно переключиться на поиск по словам, чтобы не набирать идущие вначале ООО, ЗАО и т.п. Для этого нажмите клавишу «*» (звездочка) и когда в строке внизу появится фраза Слов, набирайте название фирмы.

    Также, поиск можно осуществить с помощью кнопки Поиск. В графе «образец» введите искомое слово. Обратите внимание, чтобы опции По всем колонкам и Поиск в подуровнях были включены, а все остальные выключены.

    Подробнее о поиске можно почитать в руководстве Начало работы.

  • Номера приходников (накладных, счетов-фактур и т.д.), которые предлагает программа неверные. Что делать?

    Настроить нумерацию и указать нужные текущие номера документов можно в Сервис | Настройки бухгалтерии, вкладка Дополнительно, кнопка Настроить номера документов. При вызове диалога настройки номеров программа запросит год, для которого настраиваются номера (каждый год нумерация начинается заново).

    Настройку номеров документов выполняйте в тот момент, когда с программой не работают другие пользователи!

  • Коды, которые программа присваивает товарам, контрагентам и др. не устраивают. Что делать?

    В программе предусмотрено два варианта генерации кодов: числовая и буквенная. Выбрать вариант можно в Сервис | Настройки бухгалтерии, вкладка Дополнительно. При генерации числового кода есть возможность указать кол-во знаком в числовом коде. Буквенный код генерится на основе названия товара, контрагента и др.

    Вы можете поменять код, предложенный программой, в любой момент времени.

  • Как выписать счет на услугу?

    В начале работы при выписке нового счета программа предлагает для подбора товары (41-ый счет). Чтобы выписать счет на услугу, надо сделать следующее:

    Счет на услугу 1

    Щелкните по коду счета (41/01 или 41/С в зависимости от используемой кодировки счетов)

    Счет на услугу 2

    Поднимитесь на уровень вверх

    Счет на услугу 3

    Выберите УСЛ – откроется список ваших услуг. Если список пуст, то услугу можно добавить тут же или отдельно в меню Справочники | ТМЦ и услуги.

Учет ТМЦ
  • Как заносить транспортные расходы в торговле?

    Прямые расходы в торговле относятся на 41-ый счет. Для их занесения необходимо:

    • Занести операцию «Оприходования» товаров от поставщика (меню «Операции | Движение ценностей и услуг»). Она соответствует накладной поставщика.
    • В том же журнале добавить вторую операцию «Оприходование». В ней занести только шапку операции, где указать реквизиты акта сдачи-приемки услуг от транспортной компании. Для заполнения состава используется пункт меню «Выполнить | Отнести на расходы». Там указывается сумма акта и выбирается накладная оприходования, внесенная ранее. После этого программа сама заполнит состав операции.
Печать документов
  • Меня не устраивает, как работает бланк и что в нем выводится, что делать?

    Почти каждый бланк или отчет в программе имеет вспомогательные параметры, определяющие нюансы учета на предприятии или на рабочем месте. Вызвать диалог настройки этих параметров можно:

    • нажав кнопку Настройки на панели инструментов
    • нажав на надпись Настройки - статбар справа внизу окна бланка
    • выбрав пункт Правка | Настроить главного или Настроить контекстного меню
    • с помощью комбинации клавиш Alt + Enter

    В настройках бланка укажите, как и что нужно выводить.

    Указанные здесь настройки будут действовать только у Вас, у других пользователей они будут своими! Если нужно перенести эти настройки другим пользователям, надо зайти в программу под Администратором и в списке пользователей выбрать пункт меню Импорт предпочтений.

Отчеты
  • Почему появляется «Расхождение остатка по балансовым счетам» в оборотной ведомости?

    В оборотной ведомости появляется надпись «ОШИБКА! Расхождение остатка по балансовым счетам». Откуда она берется и как ее убрать?

    Причина этой ошибки в том, что занесены не все исходные остатки в меню Справочники | Исходные остатки. Если занести все исходные остатки, то внизу появится надпись:

    Исходные остатки занесены верно

    Если каких-то остатков не хватает или остатки занесены не на те счета, которые нужно, появится надпись вида:

    Дебет больше на

    или надпись вида:

    Кредит больше на

Заработная плата
  • У меня не начисляется зарплата по сотруднику (кам), что делать?

    Есть следующие причины, почему не начисляется зарплата в версии «ПРОФ»:

    • Проверьте в приказе о приеме на работу графу Дата начала. Зарплата до этой даты начисляться не будет.
    • Также в приказе о приеме на работу может быть заполнена графа Дата конца. Зарплата после этой даты начисляться не будет.
    • Проверьте наличие приказа об увольнении. Если есть такой приказ, зарплата после даты увольнения не начисляется.
    • Сотрудник может находиться в отпуске, на больничном, в командировке. Проверьте наличие таких приказов.
    • Проверьте наличие начислений в приказе (или карточке, если начисления в приказах отключены) этого сотрудника. Проверьте что в Ставка больше нуля и % оплаты больше нуля (если поле % оплаты доступно).
    • Проверьте указанное подразделение в случае начисления по подразделениям. Попробуйте при начислении указать * (звездочку), т.е. начислять по всему предприятию.

    Есть следующие причины, почему не начисляется зарплата в версии «Стандарт»:

    • Проверьте в карточке сотрудника графы Дата приема на работу и Дата увольнения.
    • Проверьте наличие начислений в карточке этого сотрудника. Проверьте что в Ставка больше нуля и % оплаты больше нуля (если поле % оплаты доступно).
    • Проверьте указанное подразделение в случае начисления по подразделениям. Попробуйте при начислении указать * (звездочку), т.е. начислять по всему предприятию.
  • Не выдается аванс, что делать?

    Проверьте следующее:

    • В диалоге выдачи зарплаты проверьте, не установлены ли фильтры. Поставьте в графе Кому выдавать «Всем», в графе Подразделение «*», в графе Сотрудник «*».
    • Проверьте графу Счет выдачи. При выдаче через кассу там должен стоять счет кассы 50, а при перечислении аванса на карточки какой-то другой счет (выбирается из списка).
    • Обратите внимание на то, указана ли сумма (процент) аванса в в карточке сотрудника. Если там стоит 0.00 - аванс не выдается.
    • Если аванс указан в виде процента от ставки, то возможно такова ставка в начислениях в приказе о приеме на работу (или в карточке сотрудника - для версии «Стандарт»)
    • Если выдаете на пластиковые карточки, то проверьте наличие данных по перечислениям на закладке "Удержания и перечисления" в карточке сотрудника. Там должна быть строка «Перечисление по зарплатному проекту» или «Перечисление без зарплатного проекта», у которой указан процент 100%.
  • Не выдается зарплата, что делать?

    Проверьте следующее:

    • В диалоге выдачи зарплаты проверьте, не установлены ли фильтры. Поставьте в графе Кому выдавать «Всем», в графе Подразделение «*», в графе Сотрудник «*».
    • Проверьте графу Счет выдачи. При выдаче через кассу там должен стоять счет кассы 50, а при перечислении аванса на карточки какой-то другой счет (выбирается из списка).
    • Зайдите в Отчеты | Ведомость остатков, в графе На дату укажите дату выдачи зарплаты. Далее зайдите в счет сотрудников (обычно 70-ый) и проверьте, что есть суммы к выдаче. Если сумм к выдаче нет, щелкните по любому сотруднику и выберите детализирующий отчет Движение средств. Он выведет информацию обо всех операциях до даты выдачи, из которых будет понятно, почему нет суммы к выдаче.
    • Если выдаете на пластиковые карточки, то проверьте наличие данных по перечислениям на закладке "Удержания и перечисления" в карточке сотрудника. Там должна быть строка «Перечисление по зарплатному проекту» или «Перечисление без зарплатного проекта», у которой указан процент 100%.
  • Зарплатный проект, как настроить программу?
    В зависимости от конкретной ситуации, настройка зарплатного проекта может различаться. Наиболее распространенный вариант:
    1. Занести банк, предоставляющий услугу выплаты заработной платы в рамках зарплатного проекта, в справочник контрагентов. Допустим его код в справочнике БАНК.
    2. Занести в карточки сотрудников на закладке «Удержания» запись «Перечисление по зарплатному проекту». В поле «Счет банка-получателя» надо указать счет 60/ПОСТ/БАНК. Желательно также указать лицевой счет сотрудника и установить 100% размер удержания (если на карточку перечисляется вся зарплата, а не какая-то ее часть).
    3. При выдаче зарплаты сотрудникам на карточки в графе «Счет выдачи (кассы)» следует выбрать счет 60/ПОСТ/БАНК.
    4. Оформление перечисления средств осуществляется с помощью «Платежного поручения» с получателем 60/ПОСТ/БАНК.
    Более подробно работа с зарплатным проектом описана в документации.
  • В расчетной ведомости отсутствует колонка «АВАНС», почему?

    Скорее всего программа решила, что выплата аванса за этот месяц является выдачей зарплаты за предыдущий месяц. Чтобы устранить такое, зайдите в Сервис | Настройки бухгалтерии, вкладка Зарплата и Кадры, и укажите правильное значение в графе Число месяца, с которого выдача зарплаты считается авансом.

  • Почему появляется «Долг за организацией/сотрудником» в расчетной ведомости?

    Если туда попали суммы не выданной за предыдущий месяц зарплаты, то это можно исправить. Для этого зайдите в меню Сервис | Настройки бухгалтерии, закладка Зарплата и Кадры, установите там графу «Число месяца, с которого выдача зарплаты считается авансом» такое число, которое больше даты выдачи зарплаты за предыдущий месяц, но меньше даты выплаты аванса за текущий месяц.

    Кроме того, убрать колонку с долгами можно в параметре бланка, опция «Выводить долги (за предприятием и сотрудником)»

  • Как начислить единовременное пособие или сделать разовое начисление?
    1. При начислении зарплаты поставьте флажок Будут добавляться разовые начисления.

      Начислить зарплату

    2. Откройте сформированный расчет. В зависимости от того, есть по сотруднику другие начисления (например, оклад) или нет, возможны два варианта.
      1. Если другие начисления есть — сотрудник будет в списке, отыщите его. Откройте запись сотрудника в расчете. На закладке Начисления добавьте нужное начисление, при необходимости укажите сумму. Сохраните запись сотрудника в расчете, нажав <OK>.
      2. Если других начислений нет, то сотрудника в списке не будет. Добавьте его в расчет, поля Подразделение, Штатность, Должность и т.д. как правило заполняются автоматически. На закладке Начисления добавьте нужное начисление, при необходимости укажите сумму. Сохраните запись сотрудника в расчете, нажав <OK>.
      Сохраните расчет зарплаты, нажав <OK>.
    3. Чтобы закончить расчет, щелкните правой кнопкой мыши по записи в журнале начислений и выберите Шаг 3. Рассчитать налоги, удержания, вычеты.
  • Как занести исходные данные для начисления отпуска, больничного, пособия?

    Если Вы перешли с 1-ой версии Инфо-Предприятия, в которой велся учет заработной платы, то заносить исходные данные для расчета больничных, отпусков, пособий не нужно — после переноса эти данные уже будут у Вас в базе. Есть Вы начали работу «с нуля», то есть два способа занесения исходных данных:

    1-ый способ. Занести сразу все исходные данные за 12 предшествующих месяцев по всем сотрудникам. Это можно сделать, выбрав в списке сотрудников пункт контекстного меню Ввод исходных данных в программу | Базы для больничных, отпусков.

    2-ой способ. Как только возникает необходимость рассчитать больничный или отпуск сотруднику, Вы рассчитываете его по имеющимся данным, а потом просто добавляете недостающие месяцы и суммы по ним на закладку «Средний заработок». Суммы больничного или отпуска пересчитаются автоматически!

  • Как считать больничный в соответствии с пилотным проектом ФСС?

    Наш регион участвует в пилотном проекте, в соответствии с которым дни, которые возмещаются за счет ФСС, ФСС платит напрямую сотруднику. Как реализовать это в программе?

    Делается расчет больничного как обычно: указывается сотрудник, вводятся даты болезни. После ввода дат автоматически заполняется графа Дней за счет ФСС. Вы ставите там ноль и запускаете на расчет (кнопка Старт). Далее всё как обычно.

  • У меня вопрос по отчетам в Пенсионный Фонд
    Особенности работы программы по формированию отчетов в пенсионной фонд, а также перечень часто задаваемых вопросов можно посмотреть в этой статье.
НДС, счета-фактуры
  • Как выписать счет-фактуру на аванс покупателю? Как сделать зачет аванса в книге покупок?

    При поступлении предоплаты от покупателя в счет предстоящей отгрузки при занесении платежного документа в программу необходимо пометить что это аванс. Чтобы сделать это, надо указать в графе Номер СФ на аванс номер счета-фактуры на аванс. Лучше для этого нажать на кнопку справа — тогда номер подставится автоматически:

    счет-фактура на аванс - 1

    При последующей отгрузке необходимо указать программе, что по ней была предоплата. Только в этом случае будет сформирована не только запись в книге продаж, но и зачет аванса в книге покупок. Для этого в документе отгрузки на закладке Оплаты надо выбрать платежный документ, который был занесен ранее:

    счет-фактура на аванс - 2

  • Аванс от покупателя был в прошлом году, до начала работы с программой, как сделать зачет?

    Для этого надо в меню Отчеты | Книга покупок и продаж | Исходные остатки по авансам занести информацию обо всех авансовых счетах-фактурах, выписанных в прошлом году и по которым не было реализации. При этом:

    1. Сумма всех таких счетов-фактур должна быть равна исходному остатку по счету 62/АВ.
    2. Сумма НДС по всем таким счет-фактурам должна быть равна исходному остатку по счету 76/НДС.

    После этого зачет аванса делается автоматически, если указать его на закладке Оплаты при реализации.

  • Отгрузка была в одном квартале, а счет-фактура получен позже. Как занести?
    1. Добавьте запись в книгу покупок. Для этого надо выбрать пункт меню Отчеты | Книга покупок и продаж | Отредактировать книгу покупок и внести туда запись. В процессе занесения надо будет указать поставщика в графе Контрагент; дату счет фактуры; дату, когда он фактически поступил; выбрать накладную или акт сдачи-приемки, по которым поступил счет-фактура; номер счет-фактуры:

      Добавление счет-фактуры вручную

    2. Запустите на расчет книгу покупок за этот период — она сформирует проводки по зачету НДС на основе добавленных на 1-ом шаге записей.
  • У меня остались вопросы по работе с НДС. Что делать?
    Откройте встроенную справку. Для этого нажмите клавишу F1 в программе. Откройте раздел справки Бухгалтерия, Учет НДС, Пошаговые инструкции. Отыщите интересующий Вас случай.
Настройка
  • Как добавить учет по договорам?

    Учет по договорам может быть подключен как у покупателей, так и у поставщиков. Допустим, надо подключить учет по договорам у покупателей. Для этого надо зайти в план счетов, в счет 62/РЕАЛ (или 62/01). Справа от счета надо щелкнуть по стрелке:

    аналитика по договорам 1

    В открывшемся окне надо нажать на «+»:

    аналитика по договорам 2

    и выбрать в появившемся диалоге аналитику по договорам:

    аналитика по договорам 3

    После нажатия <OK> аналитика будет подключена.

    В процессе подключения может возникнуть вопрос:

    аналитика по договорам 4

    Он означает следующее: в программе уже введены проводки по счету 62/РЕАЛ (или 62/01) и в этих проводках надо указать договор по умолчанию. Надо выбрать договор из списка (а если в списке нет записей, то добавить его).

    Таким же образом можно подключить аналитику по договорам на любом счете, а не только на счете покупателей.

  • Как отключить учет по договорам?

    Чтобы отключить учет по договорам, надо отключить аналитику на соответствующем счете: например, счете покупателей, если ведется учет по договорам у покупателей. Для этого надо зайти в план счетов, в счет 62/РЕАЛ (или 62/01). Справа от счета надо щелкнуть по стрелке:

    аналитика по договорам 1

    В открывшемся окне надо перейти к строке «Договоры» и нажать Del:

    отключить учет по договорам 1

    После запроса на удаление может появиться дополнительный запрос на удаление аналитики в существующих проводках. Оно выглядит примерно так:

    отключить учет по договорам 2

    При удалении аналитики проводки не удаляются, удаляется указание договора в проводках.

    Таким же образом можно отключить учет по договорам на любом счете, а не только на счете покупателей.

Работа в облаке
Прочие вопросы
  • Чего нельзя делать никогда!!!
    • Нельзя копировать файл базы данных, если программа запущена. А лучше это вообще никогда не делать.
    • «Особо продвинутым» пользователям: нельзя восстанавливать базу данных из копии с помощью внешних программ используя опцию «Don\\\\'t enforce validity conditions».
  • Программа не может подключиться к серверу баз данных с рабочей станции. В чем дело?

    Есть две причины для этого:

    • На сервере активен брандмауэр (фаервол, firewall). Его надо или настроить, или отключить.
      • Чтобы настроить стандартный брандмауэр, входящий в состав операционной системы Windows 7 надо зайти в панель управления, «Брандмауэр Windows», выбрать слева «Разрешить запуск программы или компонента через брандмауэр Windows». В открывшемся окне нажать «Изменить параметры» а затем «Разрешить другую программу...». Появится окно добавления программа, нажмите на кнопку «Обзор» и выбрать программу «C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe» (путь может отличаться, он задается при установке программы как Папка сервера; также, если использовалась выборочная установка для опытных пользователей и был указан вариант сервера «Classic Server», то файл называется fb_inet_server.exe). После этого нажать «Добавить».
      • Чтобы настроить стандартный брандмауэр, входящий в состав операционной системы Windows XP надо зайти в свойства сетевого подключения на закладку «Дополнительно», в группе «Брандмауэр Windows» нажать кнопку «Параметры…», в диалоге параметров на закладке «Исключения» нажать кнопку «Добавить программу…» и добавить программу «C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe» (путь может отличаться, он задается при установке программы как Папка сервера; также, если использовалась выборочная установка для опытных пользователей и был указан вариант сервера «Classic Server», то файл называется fb_inet_server.exe).
    • На сервере не запустилась служба (сервис) сервера Firebird. Для этого на сервере зайдите в меню «Пуск», далее в программную группу «Инфо-Предприятие», выберите меню «Управление сервером | Перезапустить».
  • Как перенести программу на другой компьютер?
    Для переноса нужно:
    1. Скопировать файл с базой данных на «флешку». Узнать путь к базе данных можно в программе, в меню Справка | О системе. Файл можно копировать только когда программа не запущена!
    2. Установить программу на другом компьютере
    3. Скопировать файл базы с «флешки» на этот компьютер, заменив при этом файл базы данных по умолчанию c:\bases\standart.fdb (или c:\bases\standart_free.fdb)
    Более подробно описание переноса есть в этой статье.
  • Как мне сделать резервную копию?

    Зайдите в главное меню Файлы | Сервис базы, вкладка Архивировать, введите путь и имя файла резервной копии, и нажмите кнопку Выполнить >>.

    Внимание! Ни в коем случае не копируйте файл базы данных — если с базой данных кто-либо работает, то скопированный файл будет испорчен!

    Замечание

    В бесплатных версиях программы резервная копия сохраняется автоматически раз в сутки, возможность сохранить копию вручную отсутствует.
  • Как создать новую базу данных для новой организации?
    Чтобы создать новую базу для второй организации используется меню Файлы | Создать новую базу. В появившемся окне выберите вариант создания — Новую базу данных (новой организации). Далее надо указать:
    • Файл базы данных — в котором будет храниться вся информация
    • Название — для удобства выбора в списке баз данных
    Нажмите <Готово>.
  • Могу ли я хранить рабочую базу на внешнем носителе?

    Рабочая база может находиться на любом носителе, будь это флэш карта, USB жесткий диск или что либо еще, за исключением носителей подключаемых при помощи Ethernet. Если вы используете флэш карту, то чтобы не лишиться всех своих данных, используйте Безопасное извлечение устройства:

    isvl

    Архивная копия может находиться на любом носителе.
  • Как подключаться к базе данных через Интернет?

    Для подключения к базе данных через Интернет, необходим внешний выделенный IP-адрес. Выделенный адрес должен быть на сервере (на том компьютере, к которому подключаются рабочие станции). Если вы знаете адрес, то при подключении рабочей станции к удаленному серверу, когда программа спросит «Задайте имя компьютера, на котором располагается база данных» укажите его вместо имени компьютера.

  • Как настроить «файрвол» для подключения через Интернет?

    Необходимо сделать следующее:

    1. Запустить установщик программы. Выбрать вид установки «Выборочная». На закладке Выбор компонентов убрать все флажки и включить флажок «Super Server» (при этом автоматически включится группа «Сервер»). Нажать «Далее», «Далее» и «Установить»
    2. Открыть текстовый файл “C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\firebird.conf”. Добавить в него строчку:

      RemoteAuxPort = 3051
    3. На файрволе открыть два порта: 3050 и 3051
  • Программа не обнаруживает электронный ключ, что делать?

    Если ключ моргает, то требуется переустановка программы.

    Если ключ не горит, то он вышел из строя, требуется его замена.

    Если ключ горит постоянным зеленым цветом, то попробуйте переустановить его в другой USB порт. Также попробуйте отключить другие устройства, использующие USB-порт, особенно те, что требуют большой мощности, например, переносные жесткие диски. Если после отключения этих устройств ключ заработал, то, значит, системному блоку Вашего компьютера не хватает мощности для работы со всем периферийным оборудованием.

  • Кто-то удалил записи из журнала, как восстановить и как узнать кто это сделал?

    Восстановить данные Вы можете из протокола или из резервной копии базы данных. Для восстановления из протокола, он должен быть включен для данного журнала до удаления записей.

  • Что такое протокол и как его включить?

    Протокол – это история добавления/изменения/удалений записей по конкретному журналу, с информацией что изменил, кто изменил и когда. По умолчанию в программе все протоколы отключены. Включить Вы можете в главном меню Файлы | Сервис базы, вкладка Протокол.

    Замечание

    В бесплатных версиях программы возможность ведения протокола отсутствует.
  • Я не нашел ответа на свой вопрос, что делать?

    Тогда на Ваш вопрос ответят наши специалисты. Воспользуйтесь формой отправки вопроса!